佳木斯市国土资源执法监察分局关于2015年部门决算情况说明
一、单位概况
（一）主要职能
（1）、监督检查辖区内土地、矿产地质环境保护规划和计划执行情况；
（2）、耕地保护及未利用土地开发、整理、复垦的监督检查；
（3）、监督检查辖区内地政、地籍工作、土地确权等定级登记发证等工作；
（4）、监督检查土地划界、土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测、土地征用、土地占用和其他各类用地的组卷、审核和报批等工作。
（5）、辖区内全部土地违法违规案件的查处工作。
（二）机构人员情况：事业编制37个，在职人员34人，退休人员9人。
二、2015年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总表
2015年财政拨款收入215.7万元。财政拨款支出215.7万元，其中：国土海洋气象等支出215.7万元。
（二）收入决算表
2015年本年财政拨款收入215.7万元，其中：国土海洋气象等支出—-行政运行200.9万元（占93.14%）、一般行政管理事务13.3万元（占6.16%）、矿产资源专项收入安排的支出1.5万元（占0.7%）。
（三）支出决算表
2015年本年财政拨款支出215.7万元，其中：国土海洋气象等支出—-行政运行200.9万元（占93.14%）、一般行政管理事务13.3万元（占6.16%）、矿产资源专项收入安排的支出1.5万元（占0.7%）。
（四）财政拨款收入支出决算总表
2015年财政拨款收入215.7万元。财政拨款支出215.7万元，其中：国土海洋气象等支出215.7万元，。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
2015年一般财政拨款支出215.7万元，其中：基本支出200.9万元，占93.14%；项目支出14.8万元，占6.86%。基本支出：国土海洋气象等支出—-行政运行200.9万元。项目支出：国土海洋气象等支出---一般行政管理事务13.3万元、矿产资源专项收入安排的支出1.5万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2015年一般财政拨款基本支出200.9万元，其中：人员经费184.1万元，占91.64%；公用经费16.8万元，占8.36%。人员经费：工资福利支出—-基本工资73万元、津贴补贴71.4万元、奖金3.3万元、社会保障缴费1.7万元、其他工资福利支出18.5万元。对个人和家庭的补助支出---退休费8.9万元、抚恤金2.7万元、生活生助0.9万元、奖励金0.1万元、住房公积金1.8万元、提租补贴1.7万元。公用经费：商品和服务支出---印刷费1.2万元、电费5.3万元、邮电费1.1万元、差旅费6万元、维修（护）费3.3万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
1、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年“三公”经费年初预算0万元， 2014年“三公”经费部门决算0万元， 2015年“三公”经费部门决算0万元，与上一年比无增减变化。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（1） 因公出国（境）费支出
因公出国（境）费支出2015年年初预算为0，上年决算数为0，今年决算数为0，与上一年比无增减变化。
（2）公务用车购置支出
公务用车购置支出2015年年初预算为0，上年决算数为0，今年决算数为0，与上一年比无增减变化。
（3）公务用车运行支出
公务用车运行支出2015年年初预算为0，上年决算数为0，今年决算数为0，与上一年比无增减变化。
（4）公务接待费支出
公务接待费支出2015年年初预算为0，上年决算数为0，今年决算数为0，与上一年比无增减变化。
（八）相关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出16.8万元，比2014年减少16.4万元，降低49.4%，原因：经费支出相对减少。
（九）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（十）国有资产占有使用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（十一）预算绩效管理工作开展情况说明
2015年我单位无重点支出项目。
三、专业名词解释
（一）、财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。
（二）、行政运行：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出
（三）、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
