48365365备用网站直属分局关于2015年部门决算情况说明
一、单位概况
（一）、主要职能
1、组织贯彻实施土地矿产资源法律和规章，负责对辖区内土地、矿产资源行政执法情况进行监督检查。
2、在市局领导下编制、修订乡（镇）土地利用总体规划，矿产资源总体规划，组织矿产资源、地质勘查规划，地质灾害防治和地质遗迹保护规划。
3、承办并负责组织调处辖区内权属纠纷。
4、贯彻落实耕地保护政策，执行农地用途管制制度，落实基本农田和菜田保护措施。
5、统一管理辖区内集体地政，地籍工作，组织实施土地划界、土地资源调查、地籍调查、土地统计和土地利用动态监测，负责集体土地确权，集体土地登记发证及辖区内国有土地登记发证的报批工作。
6、承担农用地转用，土地征用的协调工作；承办居民住宅用地的审核报批及各类建设用地审核报批工作，指导农村集体非农土地使用权的流转管理工作。
7、负责区域内土地二级市场的管理，承办国有土地使用权的租赁、抵押、转让、交易及审核报批工作；负责集体建设用地流转入市及土地分等定级工作；负责收缴各项土地规费工作。
8、负责区域内矿产资源的综合管理，依法合理配置矿产资源，对本辖区的矿产资源进行监督检查；负责矿产资源开发利用保护的监督管理；依法审核上报探矿权、采矿权的审批登记和转让审批登记。
9、依法管理区域内地质环境及开发利用和保护工作；实施监测防治地质灾害和保护地质遗迹，协调勘察和评价工作；保护地质环境，协调矿泉水、地热水的管理，申报、开发、评价、保护工作。
10、负责组织开展区域内资源普查和调查，增加资源获得量，发现和开发新矿种，负责矿产资源储量管理工作，对各类矿山企业占用的矿产储量进行登记上报，对乙类矿产（普通建筑砂石、粘土）和个别单类矿产的储量报告进行初审。
11、依法对地质勘察单位在本行业行政区域内施工作业进行监督管理；负责编制区域内矿产资源勘查中，长期规划、年度计划及有关专项计划；参与权复核登记及辖区内地质勘察活动的监督管理，维护地质勘察秩序，保护探矿权人的合法权益；组织本辖区内地质勘查项目的立项论证、初审和申报工作。依法征收区域内矿产资源补偿费，按有关规定征收、管理、使用采矿权使用费。
12、组织开展区域内土地、矿产资源资料收集工作，负责档案管理和使用，负责分局国土资源系统干部培训和两个文明建设。
13、承办市国土局和区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构人员情况：根据部门的职能、职责，市国土资源局直属分局内设14个职能科（室）；行政编制30个，在职人员23人，退休人员19人。
二、2015年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总表
2015年财政拨款总收入482.8万元，其中:财政拨款收入447.6万元，占92.71%；年初结转和结余31.8万元，占6.59%；其他收入3.4万元，占0.7%。财政拨款总支出482.8万元，其中：社会保障和就业支出99.6万元，占20.63%；医疗卫生与计划生育支出20.3万元，占4.2%；城乡社区支出15.5万元，占3.21%；国土海洋气象等支出268.2万元，占55.55%；住房保障支出79.2万元，占16.41%。
（二）收入决算表
2015年本年收入451.0万元，其中：财政拨款收入447.6万元，占99.25%；其他收入3.4万元，占0.75%。其中：社会保障和就业支出—-未归口管理的行政单位离退休99.6万元，占22.08%；医疗卫生与计划生育—-行政单位医疗20.3万元，占4.5%；国土海洋气象等支出—-行政运行228.5万元（占50.66%）、一般行政管理事务23.5万元（占5.21%）；住房保障支出—-住房公积金33.1万元（占7.34%）、提租补贴46.1万元（占10.22%）。
（三）支出决算表
2015年本年财政拨款支出482.8万元，其中：基本支出427.5万元，占88.55%；项目支出55.3万元，占11.45%。基本支出：社会保障和就业支出—-未归口管理的行政单位离退休99.6万元，占20.63%；医疗卫生与计划生育—-行政单位医疗20.3万元，占4.2%；国土海洋气象等支出—-行政运行228.5万元，占47.33%；住房保障支出—-住房公积金33.1万元（占6.86%）、提租补贴46.1万元（占9.55%）。项目支出：城乡社区支出---国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出15.5万元，占3.21%；国土海洋气象等支出---一般行政管理事务23.5万元（占4.87%）、矿产资源专项收入安排的支出16.2万元（占3.35%）。
（四）财政拨款收入支出决算总表
2015年财政拨款收入447.6万元。财政拨款支出479.4万元（含年初结转和结余31.8万元），其中：社会保障和就业支出99.6万元，医疗卫生与计划生育支出20.3万元，城乡社区支出15.5万元，国土海洋气象等支出264.8万元，住房保障支出79.2万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
2015年一般财政拨款支出463.9万元，其中：基本支出424.1万元，占91.42%；项目支出39.7万元，占8.56%。基本支出：社会保障和就业支出—-未归口管理的行政单位离退休99.6万元，医疗卫生与计划生育—-行政单位医疗20.3万元，国土海洋气象等支出—-行政运行225.1万元，住房保障支出—-住房公积金33.1万元、提租补贴46.1万元。项目支出：国土海洋气象等支出---一般行政管理事务23.5万元、矿产资源专项收入安排的支出16.2万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2015年一般财政拨款基本支出424.1万元，其中：人员经费374.7万元，占88.35%；公用经费49.4万元，占11.65%。人员经费：工资福利支出---基本工资79.9万元、津贴补贴76.1万元、奖金5.0万元、社会保障缴费20.3万元。对个人和家庭的补助支出---退休费99.6万元、生活补助14.5万元、奖励金0.1万元、住房公积金33.1万元、提租补贴46.1万元。公用经费：商品和服务支出---办公费6.6万元、手续费0.1万元、水费0.9万元、邮电费3.2万元、取暖费6.1万元、物业管理费1.0万元、差旅费5.5万元、公务用车运行维护费26万元。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2015年政府性基金年初结转和结余15.5万元，项目支出其中：城乡社区支出---国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出15.5万元。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
1、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年“三公”经费年初预算34.7万元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费34.7万元。2014年“三公”经费部门决算26.3万元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费26.3万元。2015年“三公”经费部门决算34.7万元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费34.7万元。与上一年度部门决算数相比增加8.4万元。原因：我局公务用车保有量13台，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车10辆。随着国家卫星全覆盖遥感监测等耕地保护措施的力度越来越大，由于所管辖区多数地处偏僻，道路难行，车辆购置时间较长，近些年来车况已经受损严重，导致车辆维修费、汽油费用等大大增加。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（1） 因公出国（境）费支出
因公出国（境）费支出2015年年初预算为0，上年决算数为0，今年决算数为0，与上一年比无增减变化。
（2）公务用车购置支出
公务用车购置支出2015年年初预算为0，上年决算数为0，今年决算数为0，与上一年比无增减变化。
（3）公务用车运行支出
公务用车运行支出2015年年初预算为34.7万元，上年决算数为26.3万元，今年决算数为34.7万元，与上一年相比增加8.4万元。
（4）公务接待费支出
公务接待费支出2015年年初预算为0，上年决算数为0，今年决算数为0，与上一年比无增减变化。
（九）相关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出49.4万元，比2014年减少25.4万元，降低33.96%。原因：专项经费支出相对减少。
（十）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额7.8万元。其中：政府采购货物支出7.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（十一）国有资产占有使用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车10辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（十二）预算绩效管理工作开展情况说明
2015年我单位无重点支出项目。
三、专业名词解释
（一）、财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。
（二）、政府性基金收入：反映各级政府及其实属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
（三）、行政运行：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出
（四）、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
（五）、社会保障和就业支出 ：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六）、医疗卫生与计划生育支出 ：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
（七）、住房保障支出 ：集中反映政府用于住房方面的支出
