目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2017年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、“三公”经费财政拨款支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府性基金预算经济分类支出表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能：
1、组织贯彻实施土地矿产资源法律和规章，负责对辖区内土地、矿产资源行政执法情况进行监督检查。
2、在市局领导下编制、修订乡（镇）土地利用总体规划，矿产资源总体规划，组织矿产资源、地质勘查规划，地质灾害防治和地质遗迹保护规划。
3、承办并负责组织调处辖区内权属纠纷。
4、贯彻落实耕地保护政策，执行农地用途管制制度，落实基本农田和菜田保护措施。
5、统一管理辖区内集体地政，地籍工作，组织实施土地划界、土地资源调查、地籍调查、土地统计和土地利用动态监测，负责集体土地确权，集体土地登记发证及辖区内国有土地登记发证的报批工作。
6、承担农用地转用，土地征用的协调工作；承办居民住宅用地的审核报批及各类建设用地审核报批工作，指导农村集体非农土地使用权的流转管理工作。
7、负责区域内土地二级市场的管理，承办国有土地使用权的租赁、抵押、转让、交易及审核报批工作；负责集体建设用地流转入市及土地分等定级工作；负责收缴各项土地规费工作。
8、负责区域内矿产资源的综合管理，依法合理配置矿产资源，对本辖区的矿产资源进行监督检查；负责矿产资源开发利用保护的监督管理；依法审核上报探矿权、采矿权的审批登记和转让审批登记。
9、依法管理区域内地质环境及开发利用和保护工作；实施监测防治地质灾害和保护地质遗迹，协调勘察和评价工作；保护地质环境，协调矿泉水、地热水的管理，申报、开发、评价、保护工作。
10、负责组织开展区域内资源普查和调查，增加资源获得量，发现和开发新矿种，负责矿产资源储量管理工作，对各类矿山企业占用的矿产储量进行登记上报，对乙类矿产（普通建筑砂石、粘土）和个别单类矿产的储量报告进行初审。
11、依法对地质勘察单位在本行业行政区域内施工作业进行监督管理；负责编制区域内矿产资源勘查中，长期规划、年度计划及有关专项计划；参与权复核登记及辖区内地质勘察活动的监督管理，维护地质勘察秩序，保护探矿权人的合法权益；组织本辖区内地质勘查项目的立项论证、初审和申报工作。依法征收区域内矿产资源补偿费，按有关规定征收、管理、使用采矿权使用费。
12、组织开展区域内土地、矿产资源资料收集工作，负责档案管理和使用，负责分局国土资源系统干部培训和两个文明建设。
13、承办市国土局和区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置：
根据部门的职能、职责，市国土资源局直属分局内设12个职能科（室），信访股、法规监察科、地籍管理股、办公室、计划财务审计股、土地市场股、耕地保护股、矿产资源储量股、矿产开发管理股、地质环境股、建设用地管理股、规划股。
三、人员构成：
行政编制30个，事业编制37个；在职人员56人，退休人员29人。
第二部分2017年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、“三公”经费财政拨款支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府性基金预算经济分类支出表
第三部分2017年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4467483.16元，政府性基金预算拨款收入3204571.55元，上年结转1154256.35元；支出包括：社会保障和就业支出988152.48元，医疗卫生与计划生育支出151815.72元，城乡社区支出3524380.62元，国土资源气象等支出3550264.80元，住房保障支出611697.44元；2017年收支总预算8826311.06元。
二、收入预算情况说明
2017年收入预算8826311.06元，其中：社会保障和就业支出—未归口管理的行政单位离退休988152.48元；医疗卫生与计划生育支出—行政单位医疗151815.72元；城乡社区支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出3524380.62元；国土海洋气象等支出—行政运行（国土资源事务）2797184.20元、一般行政管理事务（国土资源事务）203080.60、土地资源利用与保护500000.00元、其他国土资源事务支出50000.00元；住房保障支出—住房公积金246729.08元、提租补贴364968.36元。一般公共预算拨款收入4467483.16元，占50.62%；政府性基金预算拨款收入3204571.55元，占36.30%；上年结转1154256.35元，占13.08。
三、支出预算情况说明
2017年支出预算 8826311.06 元，其中：社会保障和就业支出—未归口管理的行政单位离退休988152.48元；医疗卫生与计划生育支出—行政单位医疗151815.72元；城乡社区支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出3524380.62元；国土海洋气象等支出—行政运行（国土资源事务）2797184.20元、一般行政管理事务（国土资源事务）203080.60、土地资源利用与保护500000.00元、其他国土资源事务支出50000.00元；住房保障支出—住房公积金246729.08元、提租补贴364968.36元；基本支出7836966.51元，占88.79%，项目支出629344.55元，占7.13%，对附属单位补助支出360000元，占4.08%。
四、财政拨款收支预算情况的总体说明（财政拨款收支总表说明）
2017年财政拨款收支总预算合计8326311.06元。收入包括一般公共预算拨款 4801930.44元（本年收入4467483.16元，上年结转334447.28元），政府性基金预算拨款 3524380.62元（本年收入3204571.55元，上年结转319809.07元），国有资本经营预算拨款0元（本年收入0元，上年结转0元）。支出包括：社会保障和就业支出988152.48元，医疗卫生与计划生育支出151815.72元，城乡社区支出3524380.62元，国土资源气象等支出3050264.80元，住房保障支出611697.44元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明（一般公共预算支出表说明）
（一）一般公共预算支出规模变化情况
2017年 一般公共预算财政拨款支出4801930.44元，比2016年执行数增加304702.62元，主要原因是：工资增长。
（二）一般公共预算支出结构情况
2017年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：社会保障和就业支出988152.48元，占20.58%；医疗卫生与计划生育支出151815.72元，占3.16%；国土资源气象等支出3050264.80元，占63.52%；住房保障支出611697.44元，占12.74%。
（三）一般公共预算支出具体安排使用情况
1、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休2017年财政拨款预算数为 988152.48 元，比2016年财政拨款执行数增加53139.48 元，增长5.68%，主要原因是退休人员工资增长。
2、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗2017年财政拨款预算数为151815.72元，比2016年财政拨款执行数增加5610.72元，增长3.84%，主要原因是工资增长。
3、国土海洋气象等支出—国土资源事务—行政运行（国土资源事务）2017年财政拨款预算数为2797184.2元，比2016年财政拨款执行数增加446883.74元，增长19.01%，主要原因是工资增长。
国土海洋气象等支出—国土资源事务—其他国土资源事务支出2017年财政拨款预算数为50000元，比2016年财政拨款执行数减少70000元，增长-58.33%，主要原因是部分收费项目国家停征，专项经费减少。
国土海洋气象等支出—国土资源事务—一般行政管理事务（国土资源事务）2017年财政拨款预算数为203080.60元，比2016年财政拨款执行数减少150327.76元，增长-42.54%，主要原因是上年财政拨款结转数减少。
4、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2017年财政拨款预算数为246729.08元，比2016年财政拨款执行数增加6392.08元，增长2.66%，主要原因是工资增长住房公积金相对增加。
住房保障支出—住房改革支出—提租补贴2017年财政拨款预算数为364968.36元，比2016年财政拨款执行数增加13004.36元，增长3.69%，主要原因是工资增长提租补贴相对增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出4751930.44元，其中：
人员经费4101349.32元，主要包括：基本工资，津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等；日常公用经费650581.12元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费等。
七、“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算数160000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费160000元，公务接待费0元。2016年“三公”经费预算执行数为160000 元，无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况
2017年政府性基金预算支出3524380.62元，其中：城乡社区支出3524380.62元，用于工资福利支出1562253.08元，商品和服务支出446442.02元，对个人和家庭补助支出576340.97元，项目支出 939344.55元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2017年机关运行经费 1962834.14元，比上年预算增加1548575.88元，主要原因：2017年机关运行经费包含车改补贴、公务用车运行维护费、取暖费、委托业务费、劳务费等。
（二）政府采购情况
2017年政府采购预算总额 993273.55元，其中：政府采购货物预算 295000元、政府采购工程预算568533.55 元、政府采购服务预算 129740元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2016年末，国有资产占有总量2320161.93元。
（四）预算绩效情况
2017年实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。
（五）专项转移支付项目情况
2017年没有专项转移支付项目。
第四部分名词解释
（一）一般公共预算拨款：指市财政当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算拨款：指市财政当年用政府性基金收入安排拨付的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）未归口管理的行政事业单位离退休费（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（四）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
（六）国土海洋气象等支出 （类）国土资源事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
国土海洋气象等支出 （类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
国土海洋气象等支出 （类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。
住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资（离退休费）总额加年终奖的13%。
（八）机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（九）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
表一
部门收支总表
部门（单位）：48365365备用网站直属分局
单位：元
收 入
支 出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
4,467,483.16
一、一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入
3,204,571.55
二、外交
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防
四、事业收入
四、公共安全
五、事业单位经营收入
五、教育
六、财政专户资金
六、社会保障和就业支出
988,152.48
七、上级补助收入
七、医疗卫生与计划生育支出
151,815.72
八、附属单位上缴收入
八、城乡社区支出
3,524,380.62
九、其他收入
九、国土资源气象等支出
3,550,264.80
十、住房保障支出
611,697.44
本年收入合计
7,672,054.71
本年支出合计
8,826,311.06
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
1154256.35
收 入 总 计
8,826,311.06
支 出 总 计
8,826,311.06
| 表二 | ||||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||||
| 部门（单位）： | 48365365备用网站直属分局 | 单位:元 | ||||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 财政专户资金 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 合 计 | 8826311.06 | 4467483.16 | 3204571.55 | 1154256.35 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 988152.48 | 987912.48 | 240 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 988152.48 | 987912.48 | 240 | ||||||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 988152.48 | 987912.48 | 240 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 151815.72 | 150093.53 | 1722.19 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 151815.72 | 150093.53 | 1722.19 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 151815.72 | 150093.53 | 1722.19 | ||||||||
| 212 | a | 3524380.62 | 3204571.55 | 319809.07 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3524380.62 | 3204571.55 | 319809.07 | ||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3524380.62 | 3204571.55 | 319809.07 | ||||||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 3550264.80 | 2717779.71 | 832485.09 | ||||||||
| 22001 | 国土资源事务 | 3550264.80 | 2717779.71 | 832485.09 | ||||||||
| 2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 2797184.20 | 2667779.71 | 129404.49 | ||||||||
| 2200102 | 一般行政管理事务（国土资源事务） | 203080.60 | 203080.6 | |||||||||
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 500000.00 | 500000 | |||||||||
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 50000.00 | 50000.00 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 611697.44 | 611697.44 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 611697.44 | 611697.44 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 246729.08 | 246729.08 | |||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 364968.36 | 364968.36 | |||||||||
| 表三 | |||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 部门（单位）：48365365备用网站直属分局 | 单位:元 | ||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 8,826,311.06 | 7,836,966.51 | 629,344.55 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 988,152.48 | 988,152.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 988,152.48 | 988,152.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 988,152.48 | 988,152.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 151,815.72 | 151,815.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 151,815.72 | 151,815.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 151,815.72 | 151,815.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,524,380.62 | 2,585,036.07 | 579,344.55 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,524,380.62 | 2,585,036.07 | 579,344.55 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,524,380.62 | 2,585,036.07 | 579,344.55 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 3,550,264.80 | 3,500,264.80 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 3,550,264.80 | 3,500,264.80 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务（国土资源事务） | 203,080.60 | 203,080.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 2,797,184.20 | 2,797,184.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 611,697.44 | 611,697.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 611,697.44 | 611,697.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 246,729.08 | 246,729.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 364,968.36 | 364,968.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 表四 | |||||
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 部门（单位）：48365365备用网站直属分局 | 单位：元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 7,672,054.71 | 一、本年支出 | 4,801,930.44 | 3,524,380.62 | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 4,467,483.16 | （一）一般公共服务 | |||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | 3,204,571.55 | （二）外交 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | （三）国防 | ||||
| （四）公共安全 | |||||
| （五）教育 | |||||
| （六）社会保障和就业支出 | 988152.48 | ||||
| （七）医疗卫生与计划生育支出 | 151815.72 | ||||
| （八）城乡社区支出 | 3,524,380.62 | ||||
| （九）国土资源气象等支出 | 3050264.8 | ||||
| （十）住房保障支出 | 611697.44 | ||||
| 二、上年结转 | 654,256.35 | 二、结转下年 | |||
| （一）一般公共预算拨款 | 334447.28 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | 319809.07 | ||||
| （三）国有资本经营预算拨款 | |||||
| 收 入 总 计 | 8,326,311.06 | 支 出 总 计 | 4,801,930.44 | 3,524,380.62 | |
| 表五 | |||||||||||
| 一般公共预算支出表（功能分类） | |||||||||||
| 部门（单位）： | 48365365备用网站直属分局 | 单位：元 | |||||||||
| 功能分类科目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数比2016年执行数增减 | 2017年预算数比2016年执行数增减（扣除发改委基建） | |||||||
| 年初预算数 | 扣除发改委基建后预算数 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除发改委基建后执行数 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | |
| 合 计 | 4497227.82 | 4497227.82 | 4,801,930.44 | 4,751,930.44 | 50,000.00 | 4,801,930.44 | 304703 | 6.77534 | 304703 | 6.77534 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 935013.00 | 935013.00 | 988,152.48 | 988,152.48 | 0.00 | 988,152.48 | 53139.5 | 5.68329 | 53139.5 | 5.68329 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 935013.00 | 935013.00 | 988,152.48 | 988,152.48 | 0.00 | 988,152.48 | 53139.5 | 5.68329 | 53139.5 | 5.68329 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 935013.00 | 935013.00 | 988,152.48 | 988,152.48 | 0.00 | 988,152.48 | 53139.5 | 5.68329 | 53139.5 | 5.68329 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 146205.00 | 146205.00 | 151,815.72 | 151,815.72 | 0.00 | 151,815.72 | 5610.72 | 3.83757 | 5610.72 | 3.83757 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 146205.00 | 146205.00 | 151,815.72 | 151,815.72 | 0.00 | 151,815.72 | 5610.72 | 3.83757 | 5610.72 | 3.83757 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 146205.00 | 146205.00 | 151,815.72 | 151,815.72 | 0.00 | 151,815.72 | 5610.72 | 3.83757 | 5610.72 | 3.83757 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 2823708.82 | 2823708.82 | 3,050,264.80 | 3,000,264.80 | 50,000.00 | 3,050,264.80 | 226556 | 8.02335 | 226556 | 8.02335 |
| 22001 | 国土资源事务 | 2823708.82 | 2823708.82 | 3,050,264.80 | 3,000,264.80 | 50,000.00 | 3,050,264.80 | 226556 | 8.02335 | 226556 | 8.02335 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 120000.00 | 120000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -70000 | -58.333 | -70000 | -58.333 |
| 2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 2350300.46 | 2350300.46 | 2,797,184.20 | 2,797,184.20 | 0.00 | 2,797,184.20 | 446884 | 19.0139 | 446884 | 19.0139 |
| 2200102 | 一般行政管理事务（国土资源事务） | 353408.36 | 353408.36 | 203,080.60 | 203,080.60 | 0.00 | 203,080.60 | -150328 | -42.537 | -150328 | -42.537 |
| 221 | 住房保障支出 | 592301.00 | 592301.00 | 611,697.44 | 611,697.44 | 0.00 | 611,697.44 | 19396.4 | 3.27476 | 19396.4 | 3.27476 |
| 22102 | 住房改革支出 | 592301.00 | 592301.00 | 611,697.44 | 611,697.44 | 0.00 | 611,697.44 | 19396.4 | 3.27476 | 19396.4 | 3.27476 |
| 2210201 | 住房公积金 | 240337.00 | 240337.00 | 246,729.08 | 246,729.08 | 0.00 | 246,729.08 | 6392.08 | 2.65963 | 6392.08 | 2.65963 |
| 2210202 | 提租补贴 | 351964.00 | 351964.00 | 364,968.36 | 364,968.36 | 0.00 | 364,968.36 | 13004.4 | 3.6948 | 13004.4 | 3.6948 |
| 表六 | ||||
| 一般公共预算基本支出表(经济分类） | ||||
| 部门（单位）：48365365备用网站直属分局 | 单位：元 | |||
| 经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合 计 | 4751930.44 | 4101349.32 | 650581.12 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2405254.00 | 2405254.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1044756.00 | 1044756.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 774000.00 | 774000.00 | |
| 30103 | 奖金 | 191051.28 | 191051.28 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 40550.40 | 40550.40 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 354896.32 | 354896.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 650581.12 | 650581.12 | |
| 30201 | 办公费 | 167112.34 | 167112.34 | |
| 30202 | 印刷费 | |||
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | 660.00 | 660.00 | |
| 30205 | 水费 | 4785.00 | 4785.00 | |
| 30206 | 电费 | 23260.00 | 23260.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 35703.15 | 35703.15 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 82521.00 | 82521.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 10830.00 | 10830.00 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | |||
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 27188.12 | 27188.12 | |
| 30229 | 福利费 | 41121.51 | 41121.51 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 257400.00 | 257400.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1696095.32 | 1696095.32 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 988152.48 | 988152.48 | |
| 30309 | 奖励金（独生子女费） | 780.00 | 780.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 246729.08 | 246729.08 | |
| 30312 | 提租补贴 | 364968.36 | 364968.36 | |
| 30314 | 热化费补贴 | 95465.40 | 95465.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭和补助支出 | |||
| 表七 | ||||
| “三公”经费财政拨款支出表 | ||||
| 部门（单位）：48365365备用网站直属分局 | 单位：元 | |||
| 项 目 | 2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 备 注 |
| 合 计 | 160000.00 | 160000.00 | 160000.00 | |
| 因公出国（境）经费 | ||||
| 公务接待费 | ||||
| 公务用车购置和运行费 | 160000.00 | 160000.00 | 160000.00 | |
| 其中：公务用车购置费 | ||||
| 公务用车运行维护费 | 160000.00 | 160000.00 | 160000.00 | |
| 表八 | ||||
| 政府性基金预算支出表(功能分类) | ||||
| 部门（单位）：48365365备用网站直属分局 | 单位：元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 3,524,380.62 | 2,585,036.07 | 939,344.55 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,524,380.62 | 2,585,036.07 | 939,344.55 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,524,380.62 | 2,585,036.07 | 939,344.55 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,524,380.62 | 2,585,036.07 | 939,344.55 |
| 表九 | ||
| 政府性基金预算经济分类支出表 | ||
| 部门（单位）：48365365备用网站直属分局 | 单位：元 | |
| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| 合 计 | 3,524,380.62 | |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 806975.63 |
| 津贴补贴 | 484497.12 | |
| 奖金 | 133925.40 | |
| 医疗保险 | 100852.67 | |
| 工伤保险 | 4322.26 | |
| 伙食费 | 31680.00 | |
| 按定额管理的商品服务支出 | 办公费 | 44560.00 |
| 印刷费 | 43110.00 | |
| 手续费 | 378.00 | |
| 水费 | 2580.00 | |
| 电费 | ||
| 邮电费 | ||
| 差旅费 | 92765.00 | |
| 维修（护）费 | 5800.00 | |
| 工会经费 | 16124.40 | |
| 公务用车运行维护费 | 110000.00 | |
| 物业管理费 | 18700.00 | |
| 福利费 | 49624.62 | |
| 劳务费 | 62800.00 | |
| 对个人和家庭补助支出 | 离休费 | |
| 退休费 | 152209.20 | |
| 住房公积金 | 176289.09 | |
| 提租补贴 | 185599.68 | |
| 采暖补贴 | 54133.00 | |
| 奖励金（独生子女费） | 550.00 | |
| 遗属生活补助 | 7560.00 | |
| 项目支出 | ———— | 939344.55 |