市国土资源局汇总2018年部门预算及有关情况说明

 　　目   录

 　第一部分 部门概况

　　一、 主要职责

　　二、机构设置

　　三、人员构成

　　四、部门预算编制范围

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表（功能分类）

　　六、一般公共预算支出表（政府经济分类）

　　七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　九、“三公”经费财政拨款支出表

　　十、政府性基金预算支出表（功能分类）

　　十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）

　　十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）

　　十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

　　五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费预算情况说明

　　八、政府性基金预算收支情况说明

　　九、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

 

　　第一部分部门概况

　　一、主要职责：根据省委、省政府批准的《佳木斯市党政机构改革方案》，48365365备用网站主要职责为：

　　1、组织实施土地、矿产资源法律、法规和规章；研究拟定管理、保护与合理利用土地、矿产资源地方性配套政策；监督检查土地、矿产资源管理执法情况；依照规定负责有关行政复议。

　　2、组织编制、修订和实施全国国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划；参与报省、市人民政府审批的城市总体规划的审核，指导、审批乡（镇）土地利用总体规划。

　　3、监督检查全市各级国土资源主管行政执法和土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况；承办并组织调处权属纠纷，查处市区和县（市）土地、矿产违法案件。

　　4、一定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制，组织基本农田和菜田保护；指导监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作。

　　5、统一管理全市土地和城乡地政、地籍工作；组织土地划界、土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；指导和组织实施土地确权、城乡地籍土地定级和登记发证等工作。

　　6、主管全市农用地专用、土地征用、土地占用工作，承包国务院和省、市人民政府审批的各类用地的审核、报批工作，参与建设项目用地初步设计审核；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

　　7、按规定组织实施土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易、政府收购和授权经营等工作；负责收缴、管理各项土地规费工作；审核土地评估机构和土地评估人员等土地市场中介服务机构的资格，指导基准地价、标定地价、国有土地年租金标准的测评，审核土地使用权价格。

　　8、负责全市矿产资源的综合管理，依法合理配置矿产资源，规划分配管理属于本地区审批、开发的矿产资源，并进行监督检查；审核上报探矿权、采矿权的审批登记和转让审批。

　　9、依法管理地质环境及开发利用和保护工作，组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；负责全市矿泉水、地热水管理、开发、评价、保护；负责全市地质环境监测站网的统一管理。

　　10、负责全市矿产资源的普查、调查和储量管理工作，管理全市地质资料的汇交；对本地区的建设项目进行压覆矿产储量登记管理，并进行监督检查。

　　11、依法实施地质勘查单位在本行政区域内施工作业的监督管理，监督检查国拨地勘费的使用；负责复核勘查登记及辖区内地质勘查活动的监督管理；参与地质勘查工作的质量管理及有关项目的验收工作；组织或参与地方地质勘查项目的理想论证、初审和申报工作，组织项目实施及成果验收。

　　12、依法征收矿产资源补偿费，按照有关规定管理采矿权使用费的征收和使用。

　　13、组织开展土地、矿产资源资料收集，负责档案管理和使用与交流。

　　14、指导土地学会、矿泉水协会、科学技术、土地、矿业宣传教育工作。

　　15、承办省国土资源厅和市政府交办的其他事项。

　　二、机构设置：

　　（一）内设机构15个，包括办公室、法规监察科、规划科、计划财务审计科、耕地保护科、地籍管理科、土地市场科、土地划界科、建设用地管理科、矿产开发管理科、矿产资源储量科、地质环境科、地质勘查科、人事教育科、郊区分局。

　　（二）所属单位6个，包括佳木斯市城区管理一处、佳木斯市城区管理二处、佳木斯市土地收购储备整理中心、佳木斯市土地整理中心、佳木斯市统一征地工作站、佳木斯市国土资源规划勘测院。

　　三、人员构成：行政编制88人，事业编制103人。在职184人，离休2人，退休101人。

　　四、部门预算编制范围：纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　1、佳木斯国土资源局本级

　　2、佳木斯市城区管理一处

　　3、佳木斯市城区管理二处

　　4、佳木斯市土地收购储备整理中心

　　5、佳木斯市土地整理中心

　　6、佳木斯市统一征地工作站

　　7、48365365备用网站直属分局

　　第二部分2018年部门预算表

　　见附件：

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表（功能分类）

　　六、一般公共预算支出表（政府经济分类）

　　七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　九、“三公”经费财政拨款支出表

　　十、政府性基金预算支出表（功能分类）

　　十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）

　　十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）

　　十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

 

　　

　　第三部分2018年部门预算情况说明

　　一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出。2018年收支总预算31640746.61元，收支平衡。

　　2018年收支总预算与2017年收支总预算（收支平衡）   元比较，增加836322.68元，增长2.71%，主要原因是项目支出增加。

　　2018年收支总预算与2017年预算执行数（收支平衡）36630004.14元比较，减少4989257.53元，减少13.62%，主要原因是退休人员工资减少。

　　二、收入预算情况说明

　　2018年收入预算31640746.61元，其中：一般公共预算拨款收入21807790.31元，占68.92%；政府性基金预算拨款收入3246883元，占10.26%；上年结转6586073.30元，占20.82%。

　　三、支出预算情况说明

　　2018年支出预算31640746.61元，其中：基本支出22896409.59元，占72.36%；项目支出8744337.02元，占27.64%。 

　　四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

　　2018年财政拨款收支总预算31640746.61元，收支平衡。收入包括一般公共预算拨款25645854.91元（本年收入21807790.31 元，上年结转3838064.60元），政府性基金预算拨款3661086.14元（本年收入3246883.00元，上年结转414203.14元）。支出包括：社会保障和就业支出3610606.56元；医疗卫生与计划生育支出829069.02元；城乡社区支出3579675.14元；国土资源气象等支出17835554.63元；住房保障支出3452035.70元。

　　2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算（收支平衡）29778998.93元比较，减少472057.88元，减少1.59%，主要原因是退休人员工资减少。

　　2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款执行数（收支平衡）32853401.31比较，减少3546460.26元，减少10.79%，主要原因是专项工作经费减少，退休人员退休费减少。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算拨款收支规模变化情况

　　2018年 一般公共预算拨款25645854.91元，比2017年预算数增加5435503.52，主要原因是：2017年由基金安排的人员经费改由财政拨款；比2017年执行数减少6079872.31元，主要原因是：2017年增加了养老保险及专项经费支出。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　2018年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：

　　1、按预算支出功能分类 ： 社会保障和就业支出3610606.56元，占14.08%；医疗卫生与计划生育支出829069.02元，占3.23%；国土海洋气象等支出17754143.63元，占69.23%；住房保障支出3452035.70元，占13.46%。

　　2、按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出17320592.70元，占67.54%；机关商品和服务支出6247712.59元，占24.36%；对个人和家庭补助2077549.62元，占8.10%；。 

　　（三）一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）2018年财政拨款预算数为391879.80元，比2017年财政拨款执行数增加391879.80元，增长100%，主要原因是2017年养老保险没有建立个人账户。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费 （款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2018年财政拨款预算数为1259327.40元，比2017年财政拨款执行数减少3037677.21元，减少70.69%，主要原因是2018年退休人员退休费统筹内由养老保险发放。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年财政拨款预算数为1959399.36元，比2017年财政拨款执行数增加1594180.23元，增长436.50%，主要原因是2017年养老保险没有建立账户。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）其他行政事业单位离退休（项）2018年财政拨款预算数为0 元，比2017年财政拨款执行数减少366848.89元，减少100%，主要原因是2017年此科目反映纳入养老保险后退休人员统筹外退休费，2018年此项费用列入归口管理的离退休费。

　　5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）2018年财政拨款预算数为829069.02元，比2017年财政拨款执行数增加7433.43元，增加0.90%，主要原因是2018年部门预算人员经费支出全部纳入预算内。

　　6、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）2018年财政拨款预算数为13904298.66元，比2017年财政拨款执行数减少32433.62元，减少0.23%，主要原因是2018年部门预算核定经费减少12人，2017年清算了职业年金及养老保险支出。

　　7、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务 （款）一般行政管理事务（国土资源事务）（项）2018年财政拨款预算数为3131900.96元，比2017年财政拨款执行数增加1692176.16元，增长117.53%，主要原因是2018年预算上年结转的专项经费支出。

　　8、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）2018年财政拨款预算数为717944.01元，比2017年财政拨款执行数增加185888.02元，增长34.94%，主要原因是省安排的专项工作经费支出。

　　9、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）2018年财政拨款预算数为0 元，比2017年财政拨款执行数减少50000元，减少100%，主要原因是专项经费减少。

　　10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2018年财政拨款预算数为1362853.22元，比2017年财政拨款执行数减少6015.14元，减少0.44%，主要原因是2018年预算核定人员减少12人。

　　11、住房保障支出（类）住房改革支出 （款）提租补贴 （项）2018年财政拨款预算数为2089182.48元，比2017年财政拨款执行数增加440744.84元，增长26.74%，主要原因是原来由基金安排支出全部纳入预算内。

　　12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）2018年财政拨款预算数为0元，比2017年财政拨款执行数减少734038.00元，减少100%，主要原因是2017年有3人死亡。

　　13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2018年财政拨款预算数为0元，比2017年财政拨款执行数减少248722.00元，减少100%，主要原因是专项支出减少。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出21796009.94元，其中，人员经费19398142.32元，公用经费2397867.62元。

　　按部门预算支出经济分类：工资福利支出17320592.70元，主要包括：基本工资6294120.00元，津贴补贴5327479.40元，奖金1055306.70元，伙食补助费100485.20元，机关事业单位基本养老保险缴费1959399.36元，职业年金缴费391879.80元，职工基本医疗保险缴费794997.70元，其他社会保障缴费34071.32元，住房公积金1362853.22元；对个人和家庭补助支出2077549.62元，主要包括：离休费165816.88元，退休费1876122.80元，生活补助19440.00元，奖励金（独生子女费）2760.00元，其他对个人和家庭补助支出13409.94元；商品和服务支出2397867.62元，主要包括：办公费417695.00元，印刷费30000.00元，手续费500.00元，水费5000.00元，电费20000.00元，邮电费70000元，物业管理费9800.00元，差旅费321341.18元，维修（护）费22845.00元，租赁费24000.00元，培训费5000.00元，工会经费89173.12元，福利费257903.32元，公务用车运行维护费60000.00元，其他交通费用1063560.00元，其他商品和服务支出1050元。

　　按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出17320592.70元，其中，工资奖金津补贴 12676906.10元，社会保障缴费3180348.18元，住房公积金1362853.22元；其他工资福利支出100485.20元。机关商品和服务支出2397867.62元，其中，办公经费2308972.62元，培训费5000.00元，公务用车运行维护费60000.00元，其它商品服务支出1050.00元。对个人和家庭的补助支出2077549.62元，其中，社会福利和救助22200.00元，离退休费2041939.68元，其他对个人和家庭的补助13409.94元。

　　七、“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费预算数为219262.89元，其中：因公出国（境）费用 0元，公务用车购置及运行维护费219262.89元，公务接待费0 元。比2017年预算执行数减少9588.94元，包括：公务用车运行维护费9588.94元。

　　1、因公出国（境）费用

　　2018年因公出国（境）费用预算数为0元，2017年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。

　　2、公务用车购置

　　2018年公务用车购置预算数为0元，2017年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

　　3、公务用车运行维护费

　　2018年我单位公务用车保有量为8台，其中，财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数8台。2018年公务用车运行维护预算数为219262.89元，比2017年预算执行数减少9588.94 元，主要原因：2017年卫片执法监察比较多，外业测量比较多。

　　4、公务接待费

　　2018年公务接待费预算数为0元，2017年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0。

　　八、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年政府性基金收支预算（收支平衡）3661086.14  元，2017年政府性基金预算执行数（收支平衡）5780531.62 元，减少2119445.48元，减少36.67%，主要原因：由基金安排的人员支出全部调入预算内，专项工作经费减少。

　　1、按预算支出功能分类 ：城乡社区支出（类）支出3579675.14元，占97.78%；国土海洋气象等支出81411.00元，占2.22%

　　2、按部门预算支出经济分类：按定额管理的商品和服务支出311922.65元，占8.52%；项目支出3349163.49元，占91.48%。

　　3、按政府预算支出经济分类：机关商品和服务支出3661086.14元，占100%。 

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年机关运行经费2397867.62元，主要包括： 办公费417695.00元，印刷费30000.00元，手续费500.00元，水费5000.00元，电费20000.00元，邮电费70000.00元，物业管理费9800.00元，差旅费321341.18元，维修（护）费22845.00元，租赁费24000.00元，培训费5000.00元，工会经费89173.12元，福利费257903.32元，公务用车运行维护费60000元，其他交通费用1063560.00元，其它商品服务支出1050.00元。比上年预算增加325354.70元，增长15.70%，主要原因：增加了车辆运行维护费、福利费等。

　　（二）政府采购情况

　　2018年政府采购预算总额896250.00元，其中：政府采购货物预算570170.00 元，政府采购工程预算0 元，政府采购服务预算326080.00元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有固定资产1068.24万元，其中，房屋面积 1639.45平方米，价值 713.20万元通用设备数量436件，价值318.62万元，家具用具装具435件，价值36.42万元。

　　本部门共有车辆8辆，价值 101.96万元，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车4 辆、单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万以上专用设备 0 台（套）。

　　2018年部门预算安排购置公务用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年纳入部门预算的项目（含资本性支出）21个，资金总额874.43万元。实行绩效目标管理的项目21个，资金总额874.43万元，涉及一般公共预算拨款14 万元（附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》）。实行绩效目标管理的项目中：30万元以上的项目9 个，资金总额739.50万元；30万元以下的项目12个，资金总额134.93万元。   

　　（五）专项转移支付项目情况

　　2018年没有专项转移支付项目。

　　第四部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款：指市财政当年拨付的资金。

　　（二）政府性基金预算拨款：指市财政当年用政府性基金收入安排支出拨付的资金。

　　（三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　(四)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）归口管理的行政事业单位离退休费（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（五）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

　　（七）国土海洋气象等支出 （类）国土资源事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　国土海洋气象等支出 （类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

　　（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

　　住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资（离退休费）总额加年终奖的13%。

　　（九）机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（十）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　（十三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

　　津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴。

　　奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

　　职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

　　（十四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　（十五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。